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贵州省贵阳市委组织部2018年度部门决算
   
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一、贵州省贵阳市委组织部概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市委组织部2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市委组织部2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市委组织部2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省贵阳市委组织部2018年度收入决算情况说明

(三)贵州省贵阳市委组织部2018年度支出决算情况说明

(四)贵州省贵阳市委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市委组织部概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全市干部人事制度改革。

2.负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全市党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。

3.负责督促指导市直部门及区(市、县)落实党建工作责任制;负责全市同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。

4.指导全市各级领导班子和领导干部的考核工作;负责市委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全市县级后备干部的培养选拔工作和市委交办的市级后备干部的有关工作;负责乡科级干部的宏观管理;负责全市六大类机关公务员管理和参照管理工作。

5.负责统筹和指导全市干部监督工作。

6.规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。

7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

8.负责全市组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。

9.负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导。

10.负责党员、干部的统计和市委管理干部的档案管理工作。

11.负责全市党员现代远程教育的指导工作。

12.完成市委和省委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设15个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,中共贵阳市委组织部部门决算包括:本级决算、所属贵阳市远程教育办公室(参公事业)单位、贵阳市领导干部有关事项查核中心(全额事业)单位决算。

二、贵州省贵阳市委组织部2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市委组织部2018年度部门决算情况说明
 (一)贵州省贵阳市委组织部2018年度收入支出决算总体情况说明
 贵州省贵阳市委组织部2018年度收支决算总计4207.3万元,与2017年相比,减少124.63万元,降低2.88%。主要原因是:一是2018年,较上年减少换届工作专项经费30万元;二是由于工作重心调整,2018年切块资金较上年减少约100万元。

(二)贵州省贵阳市委组织部2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4199.52万元,其中:财政拨款收入4194.52万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5万元,占0.12%

(三)贵州省贵阳市委组织部2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4194.5万元,其中:基本支出1391.83万元,占33.18%;项目支出2802.67万元,占66.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市委组织部2018年度财政拨款收支决算总计4202.3万元。与2017年相比,减少129.63万元,降低3%。主要原因是:一是2018年,较上年减少换届工作专项经费30万元;二是由于工作重心调整,2018年切块资金较上年减少约100万元。

(五)贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出4194.5万元,占本年支出合计的99.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少120.65万元,降低2.80%。主要原因是:工作重心转移,部分专项工作经费有所调减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2013201一般公共服务支出组织事务行政运行支出1280.64万元,占30.53%2013202一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务支出2695.96万元,占     64.27%2013250一般公共服务支出组织事务事业运行支出37.38万元,占0.9%2013299一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出6.71万元,占0.16%2120102城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务支出50万元,占1.19%2130209农林水支出林业其他林业支出50万元,占1.19%2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出73.81万元,占1.76%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4218.64万元,支出决算为4202.3万元,完成当年预算的99.61%。其中:

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。当年预算为1280.64万元,支出决算为1280.64万元,完成当年预算的100%

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为2695.96万元,支出决算为2695.96万元,完成当年预算的100%

3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。当年预算为40.56万元,支出决算为37.38万元,完成当年预算的92.16%

4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。当年预算为20万元,支出决算为6.71万元,完成当年预算的33.55%

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)。当年预算50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%

6)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。当年预算50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为73.81万元,支出决算为73.81万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.83万元,其中:人员经费1221.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费170.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算147.96万元,比上年增长132.47万元,增长855.20%,增长主要原因一是按市委要求代办赴美“基于共享经济和智慧社区建设与治理创新专题培训班”一期,增加出国经费118.57万元,支付部机关职工赴香港参加培训班差旅费1.12万元,增加出国经费1.12万元;二是2018年报废更新公务用车一辆,增加购置费17.68万元。其中:因公出国(境)费支出119.69万元,占80.89%,比上年增加119.69万元,增加原因是2018年,经国家外国专家局批准,举办贵阳市“基于共享经济和智慧社区建设与治理创新专题培训班”一期,选派由市直部门及相关区县、国有企业组成的20名学员赴美国开展培训,所涉及的境外培训费用、住宿费用、伙食费用、公杂费等均按照国家财政部、国家外国专家局的因公出国(境)培训培训费用标准执行。除代收各单位培训费外,由市财政统一划拨,市委组织部支付经费为118.57万元。另外,经批准部机关人员参加省公务员管理局组织的赴香港参加人力资源开发及管理第一期、第二专题培训班,支付差旅费1.12万元;公务用车购置及运行维护费支出23.59万元,占15.94%,比上年增加17.73万元,增长302.56%,增长原因是2018年报废更新公务用车一辆,购置费增加17.78万元;公务接待费支出4.68万元,占3.16%,比上年减少4.95万元,降低51.4%,减少原因是接待批次和人数较上年减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出119.69万元。贵州省贵阳市委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计24人次。开支内容包括:(1)贵阳市“基于共享经济和智慧社区建设与治理创新专题培训班”所涉及的由市财政统一拨款,组织部支付的境外培训费用、住宿费用、伙食费用、公杂费等118.57万元;(2)部机关人员经批准参加省公务员管理局组织的赴香港参加人力资源开发及管理第一期、第二专题培训班,支付差旅费1.12万元。

2.公务用车购置及运行维护费23.59万元,其中,公务用车购置17.68万元,购置一辆公务用车;公务用车运行维护费5.91万元。主要用于公务车辆燃油费、过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费4.68万元。具体是:国内公务接待支出4.68万元,主要是接待上级部门考察、调研;省外相关部门来筑调研、学习等。贵州省贵阳市委组织部2018年国内公务接待40批次,370人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市委组织部2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018贵州省贵阳市委组织部机关运行经费支出168.61万元,2017年增加16.85万元,增长11.10%,主要原因是2018年平均财政供养人员较上年增加所致。

2.政府采购支出情况。

2018贵州省贵阳市委组织部政府采购支出总额521.13万元,其中:政府采购货物支出323.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.05万元,授予中小企业合同金额242.12万元,占政府采购支出总额的46.46%,其中:授予小微企业合同金额127.92万元,占政府采购支出总额的24.55%

3.国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省贵阳市委组织部共有车辆3辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.2018年预算绩效情况说明

1根据财政预算管理要求,及部门预期目标设定情况,审定有关对应的业务资料及财务资料。对项目的发展进行实地和资料查看,按照自评方案对履职效益的质量做出评判。我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计24个项目进行了绩效自评,涉及资金2802.67万元,自评覆盖率100%

2)部门项目支出绩效自评结果

项目一:人才资源开发项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是启动时间较晚,下半年支出压力大;二是部分单位申报人才资源开发经费预算不够精准。

 

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

 人才资源开发资金 

 主管部门及代码

贵州省贵阳市委组织部901141001001

实施单位

贵州省贵阳市委组织部人才办

资金来源

资金总额(万元)

606.46

市财政

财政资金

606.46

市财政

其中:本级安排

606.46

 

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

强化政治引领吸纳,着力打造近悦远来的人才高地

 

1.改革体制机制选才聚才。2.打造创新平台用才育才。3.优化政策环境励才留才。

1.深入落实《关于深化人才发展体制机制改革加快建设公平共享创新型中心城市的实施意见》,将109条具体任务纳入人才目标考核,强化行业主管部门、用人单位在人才发展中的主导作用。2.分类建立贵阳市人才信息库,促进人才资源共享。新建金融人才、外语人才信息库,入库人才分别为896人、2827人;3.不断完善黔籍人才信息库,新增入库人才5783人。加大人才经费投入保障,实行人才开发资金项目化管理,推进人才开发资金向大数据、大扶贫、大健康和生态、旅游产业集中。

自评价分数

 96

 

 

项目二:干部教育培训项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为97分。发现的主要问题及原因是培训经费预算不够精准,部分培训班经费有所结余。

 

 

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

 干部教育培训

主管部门及代码

贵州省贵阳市委组织部901141001001

实施单位

  贵州省贵阳市委组织部干部教育处

资金来源

资金总额(万元)

1261.92

市财政

财政资金

1261.92

市财政

其中:本级安排

1261.92

市财政

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

实施精准培训,打造高素质专业化的干部队伍,持继开展大学习大培训

1.扎实抓好思想政治教育;2.精准实施专业能力培训;3.创新推动培训提质增效。

把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神作为党委(党组)理论学习中心组学习主要内容,作为市县两级党校和网络在线学习的主课,全面纳入教学计划和教学布局。充分用好新时代文明实践中心(站、所)、“新时代学习大讲堂”、“党建红云”微信公众号、远程教育站点等阵地和平台,构建层层推进、梯次延伸、全面覆盖的大学习大培训格局。落实好政治教育二十条措施,市级层面举办有习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神等内容的培训班、讲座200余期,培训干部2万余人次。全市组建党的十九大精神辅导报告队伍1100支,培训基层理论宣讲员、骨干讲习员170名,开展宣讲1万余场次,培训党员群众80万余人次。

 

自评价分数

 97

 

 

项目三:基层党建工作项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因是脱贫攻坚工作投入力度仍待加强。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

 基层党建工作专项经费

主管部门及代码

贵州省贵阳市委组织部901141001001

实施单位

贵州省贵阳市委组织部组织员办、农村党建处、城市党建处、非公党建处

资金来源

资金总额(万元)

170

市财政

财政资金

170

市财政

其中:本级安排

170

市财政

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

把创新型党组织创建作为当前抓基层党建工作的总载体来抓,牵头抓总、统筹指导,推动创新型党组织建设工作有序推进。

1.聚焦工作实效,完善运行机制。2.聚焦能力提升,夯实基层基础。3.聚焦民众福祉,构建服务体系。

1.建立和完善运行机制,切实为加强城市基层党建、引领推动社会治理提供制度保障。一是统筹协调机制。二是学习观摩机制。三是督查考核机制。2.加强城市基层党组织建设,着力提高党组织抓城市基层党建、引领推动社会治理的能力。一是强化社区党委的领导。二是建强居委会党组织。三是推行网格化党建。3.以增进民众的福祉为目标,加强服务体系建设,使为群众办实事办好事成为党组织联系群众、凝聚人心的过程,成为树立党组织形象威信的过程。一是推动服务升级。二是推进困难群体增收。三是促进社会和谐。

自评价分数

 95

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指贵州省贵阳市委组织部(包括下属参照公务员管理事业单位贵阳市远程教育办公室)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指贵州省贵阳市委组织部(包括下属参照公务员管理事业单位贵阳市远程教育办公室)的项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指贵州省贵阳市委组织部下属全额事业单位贵阳市领导干部有关事项查核中心的基本支出。

(二十)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指贵州省贵阳市委组织部下属全额事业单位贵阳市领导干部有关事项查核中心的项目支出。

(二十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务支出(项):指贵州省贵阳市委组织部机关项目支出。

(二十二)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指贵州省贵阳市委组织部机关项目支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

 市委组织部部门决算公开表.xls

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