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中共贵阳市委组织部2019年度部门预算及“三公”经费预算
   
打印本页 | 关闭窗口      发布时间:2019年03月04日 【字体:
   

  

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

(九)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全市干部人事制度改革。

2.负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全市党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。

3.负责督促指导市直部门及区(市、县)落实党建工作责任制;负责全市同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。

4.指导全市各级领导班子和领导干部的考核工作;负责市委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全市县级后备干部的培养选拔工作和市委交办的市级后备干部的有关工作;负责乡科级干部的宏观管理;负责全市六大类机关公务员管理和参照管理工作。

5.负责统筹和指导全市干部监督工作;负责全市领导干部报告个人有关事项的相关工作。

6.规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。

7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

8.负责全市组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。

9.负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导。

10.负责党员、干部的统计和市委管理干部的档案管理工作。

11.负责全市党员现代远程教育的指导工作。

12.完成市委和省委组织部交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门包含中共贵阳市委组织部(本级)、贵阳市远程教育办公室、贵阳市领导干部有关事项查核中心。其中:

1.中共贵阳市委组织部(本级)(以下简称本级),属行政单位,设有办公室、研究室、组织员办公室、农村党建工作处、城市党建工作处(党代表联络服务处)、非公有制企业和社会组织党建工作处、干部调配处、干部一处、干部二处、干部三处、市人才工作协调小组办公室(市知识分子工作办公室)、干部教育处(市干部教育工作领导小组办公室)、干部监督处(干部监督举报中心)、信息处、公务员管理处,共15个处室。

2.贵阳市远程教育办公室,属副县级全额拨款参公管理事业单位。设有综合科、课件开发科、教学管理科,共3个科室。

3.贵阳市领导干部有关事项查核中心,属正科级财政全额拨款事业单位,未设立科室。

(三)部门人员构成

本部门编制总人数112名,其中:行政编制82名,行政工勤编制12名,参公事业编制10名,事业编制8名。在职实有人数83人,退休人员16人。分部门为:

1.本级:行政编制82名,行政工勤编制12名;在职实有人数69人,其中:行政64人,机关工勤5人;退休人员16人。

2.贵阳市远程教育办公室:参公事业编制10名;在职实有人数9人,退休人员0人。

3.贵阳市领导干部有关事项查核中心:事业编制8名;在职实有人数5人,退休人员0人。

二、部门主要工作任务和目标

部门主要工作任务和政策依据:2019年,全市组织工作主要要求及工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国、全省组织部长会议精神和市委十届五次、六次全会精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,以政治建设为统领,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续深化“牢记嘱托、感恩奋进”教育,统筹推进党的建设和组织工作各项重点任务,打造忠诚干净担当有为的高素质专业化干部队伍,全面增强基层党组织政治功能和战斗力,加快聚集优秀人才,强化责任担当、锐意改革创新、坚持抓具体抓深入,以党建促发展、以发展强党建,为高标准要求、高水平开放、高质量发展提供坚强组织保证,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

本单位部门预算包括本级、贵阳市远程教育办公室、贵阳市领导干部有关事项查核中心的预算。2019年,本部门收入预算7000.21万元,支出预算7000.21万元,较2018年(7837.46万元)减少837.25万元,下降10.68%。其中:

1.本级收入预算5974.02万元,支出预算5974.02万元。较2018年(6472.37万元)减少498.35万元。下降7.70%。减少主要原因为:一是按照市财政局统一要求,2019年起,市级资金不能下达区(市、县)使用(中央和省级下达的资金文件要市级匹配的情况除外),减少第一书记同步小康驻村工作经费及党建示范点打造补助资金等下拨区(市、县)资金约400万元。二是根据两年一次大组工网分级保护复测的相关规定,2018年,大组工网分级保护测评经费96万元,2019年,无需开展此项工作,减少该项目预算经费96万元。

2.贵阳市远程教育办公室收入预算923.75万元,支出预算923.75万元。较2018年(1345.09万元)减少421.34万元,降低31.32%。降低主要原因为贵阳市“智慧党建”云平台一期项目据中标价80%部分470万元列入2019年部门预算,较上年减少442万元。

3.贵阳市领导干部有关事项查核中心收入预算102.45万元,支出预算102.45万元。较2018年(79.31万元)增加23.01万元,增长29.18%。增长主要原因是该单位为2018年新成立全额拨款事业单位, 5月,新调入干部职工工资才纳入工资统发系统,基本支出预算经费仅为7个月金额。

(二)部门收入总体情况

2019年,本部门预算收入7000.21 万元,均为一般财政拨款收入,较2018年(7837.46万元)减少837.25万元减少主要原因为:一是按照市财政局统一要求,2019年起,市级资金不能下达区(市、县)使用(中央和省级下达的资金文件要市级匹配的情况除外),减少第一书记同步小康驻村工作经费及党建示范点打造补助资金等下拨区(市、县)资金约400万元。二是根据两年一次大组工网分级保护复测的相关规定,2018年,大组工网分级保护测评经费96万元,2019年,无需开展此项工作,减少该项目预算经费96万元。三是贵阳市“智慧党建”云平台一期项目据中标价80%部分470万元列入2019年部门预算,较上年减少442万元。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总额:

2019年,本部门预算支出安排7000.21万元,较2018年(7837.46万元)减少837.25万元。其中:基本支出1646.36万元,项目支出5353.85万元。

2.从支出功能科目上看:

1)一般公共服务支出安排5794.87万元,占总支出82.78%。较2018年(6848.53万元)减少1053.66万元。减少主要原因是:一是按照市财政局统一要求,2019年起,市级资金不能下达区(市、县)使用(中央和省级下达的资金文件要市级匹配的情况除外),减少第一书记同步小康驻村工作经费及党建示范点打造补助资金等下拨区(市、县)资金约400万元。二是根据两年一次大组工网分级保护复测的相关规定,2018年,大组工网分级保护测评经费96万元,2019年,无需开展此项工作,减少该项目预算经费96万元。三是贵阳市“智慧党建”云平台一期项目据中标价80%部分470万元列入2019年部门预算,较上年减少442万元。

2)农林水支出安排918万元,占总支出13.11%。与上年持平。

3)住房保障支出125.41 万元,占总支出1.79%。较2018年(70.93万元)预算增长54.48万元,增加76.81%。增长的主要原因是按照市财政局统一要求上调公积金基数所致。

4)社会保障和就业支出84.33万元,占总支出1.20%。较2018年(0万元)增长84.33万元。增长的主要原因是:2019年起,单位负担社保部分由各单位列入部门预算。

5)卫生健康支出77.6万元,占总支出1.11%。较2018年(0万元)增长77.6万元。增长的主要原因是:2019年起,单位负担社保、医保部分由各单位列入部门预算。

3.从支出构成看:

1)基本支出1646.36万元,占总支出23.52%。比2018 年(1224.63万元)增加421.73万元,增加的主要原因一是2019年起,人均包干经费增加;二是2019年起,单位负担社保、医保部分由各单位列入部门预算。

2)项目支出5353.85万元,占总支出76.48%。比2018年(6612.83万元)减少1258.98万元,减少的主要原因:一是按照市财政局统一要求,2019年起,市级资金不能下达区(市、县)使用(中央和省级下达的资金文件要市级匹配的情况除外),减少第一书记同步小康驻村工作经费及党建示范点打造补助资金等下拨区(市、县)资金约400万元。二是根据两年一次大组工网分级保护复测的相关规定,2018年,大组工网分级保护测评经费96万元,2019年,无需开展此项工作,减少该项目预算经费96万元。三是贵阳市“智慧党建”云平台一期项目据中标价80%部分470万元列入2019年部门预算,较上年减少442万元。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年,本部门收入预算7000.21万元,支出预算7000.21万元,较2018年(7837.46万元)减少837.25万元,下降10.68%。其中:

一般公共服务支出安排5794.87万元,占总支出82.78%。较2018年(6848.53万元)减少1053.66万元。减少主要原因是:一是按照市财政局统一要求,2019年起,市级资金不能下达区(市、县)使用(中央和省级下达的资金文件要市级匹配的情况除外),减少第一书记同步小康驻村工作经费及党建示范点打造补助资金等下拨区(市、县)资金约400万元。二是根据两年一次大组工网分级保护复测的相关规定,2018年,大组工网分级保护测评经费96万元,2019年,无需开展此项工作,减少该项目预算经费96万元。三是贵阳市“智慧党建”云平台一期项目据中标价80%部分470万元列入2019年部门预算,较上年减少442万元。

农林水支出安排918万元,占总支出13.11%。与上年持平。

住房保障支出125.41 万元,占总支出1.79%。较2018年(70.93万元)预算增长54.48万元,增加76.81%。增长的主要原因是按照市财政局统一要求上调公积金基数所致。

社会保障和就业支出84.33万元,占总支出1.20%。较2018年(0万元)增长84.33万元。增长的主要原因是2019年起,单位负担社保部分由各单位列入部门预算。

卫生健康支出77.6万元,占总支出1.11%。较2018年(0万元)增长77.6万元。增长的主要原因是自2019年起,单位负担社保、医保部分由各单位列入部门预算。

(五)一般公共预算支出情况

2019年,本部门支出预算7000.21万元,较2018年(7837.46万元)减少837.25万元。其中:基本支出1646.36万元,比2018年(1224.63万元)增加421.73万元,增加的主要原因一是2019年起,人均包干经费增加;二是2019年起,单位负担社保、医保部分由各单位列入部门预算。项目支出5353.85万元,比2018 年(6612.83万元)减少1258.98万元,增加的主要原因:一是按照市财政局统一要求,2019年起,市级资金不能下达区(市、县)使用(中央和省级下达的资金文件要市级匹配的情况除外),减少第一书记同步小康驻村工作经费及党建示范点打造补助资金等下拨区(市、县)资金约400万元。二是根据两年一次大组工网分级保护复测的相关规定,2018年,大组工网分级保护测评经费96万元,2019年,无需开展此项工作,减少该项目预算经费96万元。三是贵阳市“智慧党建”云平台一期项目据中标价80%部分470万元列入2019年部门预算,较上年减少442万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年,本部门基本支出1646.36万元。其中:人员经费1328.56万元,占基本支出80.70%。比2018年(1033.18万元)增加295.38万元,增长28.59%。公用经费317.80万元,占基本支出19.3%。比2018年(191.45万元)增加126.35万元,增长66% 

(七)一般公共预算三公经费支出情况

2019年,本部门三公经费预算为23.23万元,比上年减少20万元,下降46.26%。减少主要原因是2018年更新公务车辆一辆,预算经费20万元。

1.因公出国()费。因公出国()费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后据实列支。

2.公务接待费。2019 年公务接待费16.88 万元。其中:本级12.88 万元,贵阳市远程教育办公室2万元,贵阳市领导干部有关事项查核中心2万元,均与上年持平。

3.公务车运行维护费。2019 年公务车运行维护费6.35万元,车辆保有量3辆,车辆保有量及车辆运维护费与上年持平。主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修费等支出。

4.公务车购置费。公务用车购置费0万元,较上年减少20万元。减少主要原因是2018年更新公务车辆一辆,预算经费20万元。

(八)政府性基金预算支出情况

本级、贵阳市远程教育办公室、贵阳市领导干部有关事项查核中心均没有政府性基金预算收入、支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2019年,机关本级及其两家二级单位的机关运行经费财政拨款预算188.77万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2019年,中共贵阳市委组织部政府采购预算总额约267.6万元,其中:政府采购货物预算约228.7万元(远程教育站点设备更新等),信息技术、信息管理软件的开发设计50万元(贵阳市干部选任管理大数据系统建设工程预算约50万元)全部采用公开招标或通过政府协议供货竞价交易的方式进行网上竞价采购。

(三)国有资产占有使用情况

机关本级及其两家二级单位共有车辆3辆,均为一般公务用车,均无单位价值200万元以上大型设备。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

2019年,实行绩效目标管理的一级项目5个,二级项目62个,涉及财政拨款预算经费5353.85万元。2019 年,一般公共预算支出中,有人才管理工作、干部教育培训、组织事务综合业务管理、党建工作、信息化建设工作经费等,这些项目支出均是每年正常业务工作安排,保障组织人事干部工作的有序开展,没有涉及民生项目。

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号

项目名称

2019预算数(万元)

绩效目标

1 

基层党建工作专项经费 

436 

  一是建强党的组织体系。二是分类推进各领域基层党组织建设。以创新型党组织创建为抓手,推动解决困扰各领域基层党建的困难、问题和薄弱环节,提升基层党建工作质量。三是深入推进抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴。四是加强党员队伍建设。

2

贵阳市人才资源开发资金

1329

一是做大人才总量。优化城镇落户政策,简化办理程序,加强就业引导,吸纳省内外大中专毕业生留在我市就业创业。二是做优人才环境。提升人才安居品质,坚持政府主导、市场运作,完善租购并举的住房供应体系,每年新增青年人才公寓1万套。三是强化政治引领。坚持党管人才原则,以“爱国爱岗·智汇贵阳”为主要抓手,深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”等活动。

 

3

干部教育培训费

1464.38

以教育培训统一思想行动。把对外开放培训作为干部教育培训的重要任务,分级分层分类抓好干部对外开放知识体系教育培训。组织全市党员干部运用“党建红云”APP等平台,深入学习习近平总书记关于改革开放的重要思想,学习国家改革开放政策法规,学习外经外贸、跨境电商、金融经济、中高端制造业,学习外语和国际通行规则、惯例、法律法规等,更新思想观念,更新知识储备,培育对外开放专业精神,提高决策执行力和工作效率。

 

 

(五)国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

五、部分专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务()组织事务()行政运行():指组织部机关及下属二级事业单位市远程教育办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务()组织事务()一般行政管理事务():指组织部机关及下属事业单位市远程教育办公室开展基层党建工作、驻村工作、党内专题教育活动、全市人才资源开发、干部教育培训等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务()组织事务()其他组织事务支出():指下属事业单位贵阳市领导干部查核中心开展查核工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)农林水支出() 农村综合改革() 对村居委会和村党支部的补助():指2019年党支部书记考核奖励市级匹配经费及2019年行政村党组织年工作运行经费市级补助资金。

(六)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算公开报表

 

(一)部门收支总表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委组织部)部门收支总表

 

 

 

单位:万元

           

             

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6992.42

一、基本支出

1646.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、项目支出

5353.85

三、上级补助收入

 

三、上缴上级支出

 

四、事业收入

 

四、事业单位经营支出

 

五、经营收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

本年收入合计

6992.42

本年支出合计

7000.21

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

7.79

 

 

收入总计

7000.21

支出总计

7000.21

 

 

 

 

           

 

(二)部门收入总表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委组织部)部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

收入总计

上年结转

本年收入

用事业基金弥补收支差额

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

32

01

行政运行

1291.83

 

1291.83

1291.83

 

 

 

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事务

4417.85

7.67

4410.18

4410.18

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业基本养老保险缴费支出

84

 

84

84

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.33

 

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

35.25

 

35.25

35.25

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2.35

 

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

40

 

40

40

 

 

 

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

918

 

918

918

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

125.41

 

125.41

125.41

 

 

 

 

 

 

 

201

32

50

事业运行

67.19

0.12

67.07

67.07

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

18

 

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

7000.21

7.79

6992.42

6992.42

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

(三)部门支出总表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委组织部)部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     单位:万元

项目

支出总计

本年支出

结转下年

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

 

201

32

01

行政运行

1291.83

1291.83

1291.83

 

 

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事务

4417.85

4417.85

 

4417.85

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业基本养老保险缴费支出

84

84

84

 

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

35.25

35.25

35.25

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2.35

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

40

40

40

 

 

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

918

918

 

918

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

125.41

125.41

125.41

 

 

 

 

 

 

201

32

50

事业运行

67.19

67.19

67.19

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

18

18

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

7000.21

7000.21

1646.36

5353.85

 

 

 

 

 

                                                 

 

(四)财政拨款收支总表:

贵阳市2019(中共贵阳市委组织部)财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

6992.42

一、一般公共服务支出

5794.87

5794.87

 

 

 

 

二、社会保障和就业支出

84.33

84.33

 

 

 

 

三、卫生健康支出

77.6

77.6

 

 

 

 

四、农林水支出

918

918

 

 

 

 

五、住房保障支出

125.41

125.41

 

 

本年收入合计

6992.42

本年支出合计

7000.21

7000.21

 

 

上年结转

7.79

结转下年

 

 

 

 

收入总计

7000.21

支出总计

7000.21

7000.21

 

 

(五)一般公共预算支出表:

贵阳市2019年 (中共贵阳市委组织部) 一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

小计

市级资金

上级资金

 

 

201

32

01

行政运行

1291.83

1291.83

 

 

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事务

4417.85

 

4417.85

4417.85

 

 

 

208

05

05

机关事业基本养老保险缴费支出

84

84

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

35.25

35.25

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2.35

2.35

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

40

40

 

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

918

 

918

918

 

 

 

221

02

01

住房公积金

125.41

125.41

 

 

 

 

 

201

32

50

事业运行

67.19

67.19

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

18

 

18

18

 

 

 

 

 

 

合计

7000.21

1646.36

5353.85

5353.85

 

 

注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。

 

                         

 

 

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目):

贵阳市2019 (中共贵阳市委组织部) 一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)

 

单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

 

301

 

工资福利支出

1251.03

 

 

01

基本工资

296.43

 

 

02

津贴补贴

313.36

 

 

03

奖金

341.80

 

 

07

绩效工资

12.11

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

84

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

37.6

 

 

11

公务员医疗补助缴费

40

 

 

12

其他社会保障缴费

0.33

 

 

13

住房公积金

125.4

 

302

 

商品和服务支出

313.03

 

 

01

办公费

50.53

 

 

02

印刷费

11.24

 

 

04

手续费

2

 

 

05

水费

0.2

 

 

07

邮电费

17.57

 

 

11

差旅费

11.93

 

 

13

维修(护)费

0.85

 

 

15

会议费

4.58

 

 

16

培训费

1

 

 

17

公务接待费

3.48

 

 

26

劳务费

4.59

 

 

28

工会经费

12.54

 

 

31

公务用车运行维护费

6.35

 

 

39

其他交通费用

76.10

 

 

99

其他商品和服务支出

110.07

 

303

 

对个人和家庭的补助

77.4

 

 

02

退休费

73.26

 

 

04

抚恤费

1.35

 

 

09

奖励金

2.79

 

310

 

其他资本性支出

4.9

 

 

02

办公设备购置

4.9

 

 

 

合计

1646.36

 

(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目):

贵阳市2019 (中共贵阳市委组织部) 一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

 

单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

 

501

 

机关工资福利支出

1177.49

 

 

01

工资奖金津补贴

907.40

 

 

02

社会保障缴费

151.5

 

 

03

住房公积金

118.59

 

502

 

机关商品和服务支出

303.55

 

 

01

办公经费

173.63

 

 

02

会议费

4.58

 

 

05

委托业务费

4.59

 

 

06

公务接待费

3.48

 

 

08

公务用车运行维护费

6.35

 

 

09

维修(护)费

0.85

 

 

99

其他商品和服务支出

110.07

 

503

 

机关资本性支出

3.6

 

 

06

设备购置

3.6

 

505

 

对事业单位经常性补助

83.02

 

 

01

工资福利支出

73.54

 

 

02

商品和服务支出

9.48

 

506

 

对事业单位资本性补助

1.3

 

 

01

资本性支出(一)

1.3

 

509

 

对个人和家庭的补助

77.4

 

 

01

社会福利和救助

4.14

 

 

05

离退休费

73.26

 

 

 

合计

1646.36

 

(八)一般公共预算“三公”经费支出表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委组织部)一般公共预算三公经费支出表

项目

2018三公经费一般公共预算数(万元)

2019三公经费一般公共预算数(万元)

与上年预算数相比增减变化比率(%

与上年预算数相比增减变化原因

2019三公经费占本部门一般公共预算支出的比重(%

备注

一、 因公出国(境)费

0

0

0

持平

0

 

二、公务接待费

16.48

16.48

0

持平

0.2%

 

三、公务用车购置及运行维护费

26.35

6.35

0

持平

0.09%

 

 1、公务车运行维护费

6.35

6.35

0

持平

0.09%

 

 2、公务车购置费

20

0

-100%

减少20万元,2019年无车辆更新购置计划。

0

 

合计

42.83

22.83

0.00

减少20万元,2019年无车辆更新购置计划。

0.3%

 

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

       2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

       3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

          安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

       4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

       5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

       6、为加强三公经费管理,按照国家和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

       7、部门三公经费无相关支出的,须填0"

 

(九)政府性基金预算支出表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委组织部)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

无相关预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

                   

 

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